——2004年9月21日在湖北省第十届人民代表大会常务委员会第11次会议上

省财政厅厅长 罗 辉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

年初省人代会通过今年的省级财政预算以后，在预算执行中，受以下几个方面因素的影响，财政预算收支发生一些变化：一是国务院出台农业税降率和取消除烟叶外的农业特产税等政策，并相应给予专项转移支付补助；二是根据省人大关于进一步规范省级财政预算和省直部门预算编制口径的要求，需将年初省本级一般预算支出中用于支持市（州）、县（市）各项事业发展的资金转作省对市（州）、县（市）的专项转移支付，以客观反映省本级一般预算支出规模，同时，促进地方各级人大加强对同级财政的监督；三是根据中央相关政策和我省社会经济运行实际，需要对部分预算收支项目进行调整。

根据《中华人民共和国预算法》第五十四条和《湖北省人民代表大会常务委员会关于加强省级预算审查监督的决定》第五条的规定，受省政府委托，现将2004年省级财政预算调整方案报告如下：

一、关于省级财政收入预算的调整方案

（一）省本级一般预算收入调整情况

1、行政性收费和罚没收入由100174万元调整为117037万元，主要原因是根据财政部、省人大关于进一步加强财政收支管理的要求，省直相关部门在今年的预算执行中，切实加强了非税收支管理，按政策规定做到应收尽收，按管理规范做到全额缴入国库或财政专户，按预算规程做到先有预算后有支出，非税收入全额纳入了预算管理，省食品药品监督局、质量技术监督局、国土厅、检察院、物价局、无委办等部门的行政性收费和罚没收入均比年初预算数有所增加；

2、专项收入由8745万元调整为9812万元，主要原因是国土资源部门收取的矿产资源补偿费、环保局收取的排污费比年初预算数有所增加；

3、其他收入由4000万元调整为6769万元，主要原因是财政性资金存款利息比年初预算数有所增加；

另外需要报告的是：根据元至八月份全省及省级工商税收已完成年初预算的74.8%、可比增长25.6%的情况，预计今年工商税收可比增幅将比年初确定的10%增幅有所提高，但由于出口退税等因素对后几个月工商税收的影响难以确定，这次暂未纳入预算调整方案，待年度预算执行完毕后再向代表大会报告。

（二）一般预算调拨收入调整情况

1、降低农业税税率和取消除烟叶外的农业特产税后，中央给予专项转移支付补助147200万元；

2、依据今年7月份中央对我省的财政结算情况和省人大常委会批准的2003年财政决算情况，中央增值税和消费税税收返还补助由855352万元调整为873282万元，中央所得税基数返还由174389万元调整为182712万元，一般性转移支付补助由179500万元调整为210200万元，中央结算补助由49726万元调整为56270万元，跨年度专项资金结转由60000万元调整为117155万元，其他结算项目由187168万元调整为187591万元；

3、回收财政周转金调入预算内等由5000万元调整为15000万元。

根据以上情况，省级财政总收入由3323195万元调整为3622169万元。其中：省本级一般预算收入由606000万元调整为626699万元；一般预算调拨收入从2717195万元调整为2995470万元。

二、关于省级财政支出预算的调整方案

（一）省本级一般预算支出调整情况

1、农业支出年初预算安排76062万元，调增禽流感防治、动物防疫专项经费、耕地开垦费等支出6474万元，共计82536万元，其中：省本级一般预算支出中反映57679万元，省对下专项转移支付中反映24857万元；

2、医疗卫生支出年初预算安排41192万元，调增解决特困企事业单位拖欠离休干部医药费、食品药品监督局系统办案经费等支出7445万元，共计48637万元，其中：省本级一般预算支出中反映46677万元，省对下专项转移支付中反映1960万元；

3、文体广播事业费年初预算安排28541万元，调增新建湖北省艺术馆的征地、拆迁等费用2334万元，共计30875万元，其中：省本级一般预算支出中反映30368万元，省对下专项转移支付中反映507万元；

4、工交事业费年初预算安排32681万元，调增技术监督、环保等部门装备及办案经费5520万元，共计38201万元,全部在省本级一般预算支出中反映；

5、抚恤和福利救济费年初预算安排7057万元，调增农村特困户救助资金等支出2314万元，共计9371万元，其中：省本级一般预算支出中反映6304万元，省对下专项转移支付中反映3067万元；

6、公检法司支出年初预算安排85576万元，调增监狱体制改革配套资金、公安干警换装经费等支出5929万元，共计91505万元，其中：省本级一般预算支出中反映90675万元，省对下专项转移支付中反映830万元；

7、其他支出年初预算安排37350万元，调增预备役部队扩编、省直公务员小区征地、援藏援疆等支出20255万元，共计57605万元,全部在省本级一般预算支出中反映；

8、基本建设支出、政策性补贴支出、预备费科目与年初预算没有变化，仍安排110233万元,全部在省本级一般预算支出中反映；

9、教育支出、科技支出、行政管理费等科目年初预算安排426308万元，调增省直公务员移动通讯补助等支出8631万元，共计434939万元，其中:省本级一般预算支出中反映406255万元，省对下专项转移支付中反映28684万元。

（二）一般预算调拨支出调整情况

1、依据2003年财政决算情况和中央、省结算补助政策规定，初步预计，省对下增值税和消费税税收返还由798225万元调整为810834万元；

2、降低农业税税率和取消除烟叶外的农业特产税后，新增省对下专项转移支付补助151486万元；

3、按照中央有关精神，为了进一步缓解县乡财政困难，省对下一般性转移支付由116500万元调整为138900万元；

4、为支持县域经济发展和推进乡镇综合配套改革，对69个县（市、区）调整和完善分税制财政体制省集中增量，以2003年为基数，2004－2006年新增上交省增量全额转移支付给县（市、区）；对人均财力水平较低的黄冈、恩施等11个市（州）本级，比照69个县（市、区）政策执行，这两项政策新增省对下一般性转移支付14000万元；

5、省对下专项转移支付由66065万元调整为161277万元，增加95162万元，一是年初预算省本级一般预算支出相关科目的指标59905万元在调整预算中转到省对下专项转移支付中反映，二是使用跨年度专项结转资金安排对市（州）、县（市）的专项补助增加35257万元；

6、其他结算项目由1497405万元调整为1499595万元。

根据以上情况，省级财政总支出由3323195万元调整为3620040万元，其中：省本级一般预算支出由845000万元调整为843998万元，一般预算调拨支出由2478195万元调整为2776042万元。

按以上方案，2004年省级调整预算收支平衡，当年结余2129万元。

以上省级财政预算调整方案，提请审议。